11月份，二連浩特機場利用一整月的時間，對2022年1-10月份的各項業(yè)務(wù)開展了內(nèi)部控制自我評價，較以往不同的是本次將疫情防控風險納入企業(yè)內(nèi)部控制管理體系，內(nèi)控體系不斷健全和完善，抗風險能力持續(xù)增強。

  本次自我評價按照全面性和重要性原則，涵蓋了企業(yè)各模塊業(yè)務(wù)和事項，重點關(guān)注重大業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域，特別是疫情防控方面。緊緊圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素，利用文檔檢查法、抽樣調(diào)查法、實地查驗法等方法對內(nèi)部控制設(shè)計的有效性和運行的有效性進行了評價，客觀反映了企業(yè)存在的缺陷。通過評價，準確找到采購管理、合同管理等方面的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)了工程項目、社會責任等制度設(shè)計存在的缺陷，目前已經(jīng)入報告整改階段。

  據(jù)了解，為了使內(nèi)部控制自我評價取得實效，二連浩特機場成立了以總經(jīng)理為組長、各部門負責人為成員的內(nèi)部控制自我評價檢查組，分準備階段、測試階段和報告整改階段三個階段進行。針對自評工作組織召開專題研討會，就內(nèi)外部形勢的變化、企業(yè)如何應(yīng)對風險等展開討論。會議要求各級管理人員要提高認識，開拓視野，創(chuàng)新工作思維，科學合理地安排各項工作，把內(nèi)部控制評價、SMS安全管理體系、廉潔風險防控三者融合、提煉，形成高效、便捷的工作方法，從而更有效地開展各類控制活動。